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“以數(shù)治稅”— 企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)管理升級(jí)!業(yè)財(cái)稅深度融合成為趨勢(shì)

文章作者: 慧管家 |

隨著“金稅四期”試點(diǎn)的逐步推行和全電發(fā)票改革的深入,我國(guó)稅收征管正從“以票控稅”,向著“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管發(fā)展。慧算賬推出“業(yè)財(cái)解決方案”,針對(duì)中小微企業(yè)的諸多痛點(diǎn)問(wèn)題及潛在風(fēng)險(xiǎn),幫企業(yè)提升納稅信用等級(jí),降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

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1.金稅四期試點(diǎn)推行 “高信用+低風(fēng)險(xiǎn)”辦稅更便利

隨著“金稅四期”試點(diǎn)的逐步推行和全電發(fā)票改革的深入,我國(guó)稅收征管正從“以票控稅”,向著“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管發(fā)展。

“金四”建設(shè)的總體思路,是著力推進(jìn)“兩化、三端、四融合”,實(shí)施自動(dòng)算稅,自動(dòng)預(yù)填申報(bào)表。在納稅人端,打造“一戶式”和“一人式”稅務(wù)數(shù)字賬戶,實(shí)現(xiàn)每一戶法人和每一個(gè)自然人稅費(fèi)信息的智能歸集和智敏監(jiān)控。同時(shí),實(shí)現(xiàn)稅務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的“三務(wù)”深度融合。將征納雙方的“接觸點(diǎn)”由過(guò)去的“有稅”后才關(guān)聯(lián)、現(xiàn)在的“涉稅”即關(guān)聯(lián),發(fā)展到下步“未稅”時(shí)就關(guān)聯(lián),使稅收規(guī)則、算法、數(shù)據(jù)直接融入納稅人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中。發(fā)票數(shù)據(jù)應(yīng)用也將更加廣泛,伴隨著每一次交易活動(dòng),(通過(guò)發(fā)票開(kāi)具、接收等)自動(dòng)計(jì)算納稅金額,并自動(dòng)預(yù)填相關(guān)稅費(fèi)申報(bào)表,為實(shí)現(xiàn)“一表集成”式稅費(fèi)申報(bào)預(yù)填服務(wù)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

此外,“金稅四期”會(huì)加快推進(jìn)納稅信用體系建設(shè),暢通部門之間的信息共享,對(duì)納稅人基于納稅遵從度實(shí)施分級(jí)分類管理。根據(jù)納稅人標(biāo)簽和動(dòng)態(tài)“信用+風(fēng)險(xiǎn)”信息,對(duì)納稅人開(kāi)辦、領(lǐng)票、申報(bào)、繳稅、優(yōu)惠、退稅、注銷全生命周期的信用以及各環(huán)節(jié)待辦業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,對(duì)高信用納稅人壓減環(huán)節(jié)快速辦結(jié),對(duì)中低風(fēng)險(xiǎn)納稅人提示提醒更正差錯(cuò),對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)納稅人及時(shí)阻斷化解風(fēng)險(xiǎn)。今后,高信用低風(fēng)險(xiǎn)的納稅人在稅務(wù)事項(xiàng)辦理上會(huì)得到更多便利,納稅信用等級(jí)越高,越便捷。

分級(jí)分類精準(zhǔn)管理,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)治理提出了更高要求。企業(yè)想要主動(dòng)提升納稅信用等級(jí),降低涉稅風(fēng)險(xiǎn),享受更加便利的辦稅服務(wù),就必須全面掌握自身的經(jīng)營(yíng)情況,做到業(yè)務(wù)清晰,財(cái)務(wù)清晰,稅務(wù)清晰,留存完整的從采購(gòu)到銷售涉及的合同、收付款、發(fā)票、物流證據(jù)鏈備查,確保業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)信息、稅務(wù)的發(fā)票信息、財(cái)務(wù)的收付款信息符合業(yè)務(wù)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)邏輯。

2.小企業(yè)進(jìn)銷管理混亂 企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題突出

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,普遍存在一些現(xiàn)象,這些現(xiàn)象會(huì)影響企業(yè)的納稅風(fēng)險(xiǎn)和信用等級(jí),也會(huì)對(duì)企業(yè)自身的稅負(fù)和毛利產(chǎn)生影響。通過(guò)梳理我們發(fā)現(xiàn),以下問(wèn)題在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中尤為突出:

1)錯(cuò)把預(yù)收款當(dāng)收入確認(rèn)

預(yù)收款常見(jiàn)于教育培訓(xùn)、健身、美容等行業(yè)的預(yù)充值會(huì)員模式下。預(yù)收款可以為企業(yè)帶來(lái)充足的現(xiàn)金流,但現(xiàn)金流不等于收入,不能反映企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況。一些企業(yè)主很容易被大筆預(yù)收款沖昏了頭腦,直接把預(yù)收款當(dāng)做收入確認(rèn)并揮霍掉了。但這部分款項(xiàng)雖然預(yù)收了,卻還沒(méi)有實(shí)際交付商品或服務(wù),這部分成本還沒(méi)有產(chǎn)生,所以老板感覺(jué)公司是賺錢的。實(shí)際上預(yù)收款不能為公司帶來(lái)實(shí)質(zhì)性收入,反而會(huì)對(duì)未來(lái)的利潤(rùn)造成“透支”的不利影響。此外,預(yù)收款不是收入,也就不會(huì)影響企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)和稅負(fù),但錯(cuò)把預(yù)收款當(dāng)收入確認(rèn),則會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)虛高,稅負(fù)提升。

2)四流不一致,可能導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

與上下游做生意,誰(shuí)也不能保證自己的交易對(duì)手沒(méi)有任何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在交易過(guò)程中,對(duì)方的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高可能會(huì)影響我們企業(yè)自身的進(jìn)項(xiàng)抵扣和信用等級(jí)。想要不受影響,企業(yè)必須保證跟上下游交易的合同流、發(fā)票流、資金流、貨物流都是清晰可查的,才能佐證業(yè)務(wù)的真實(shí)性,確保上下游之間的風(fēng)險(xiǎn)波及不到企業(yè)自身,不會(huì)涉嫌假合同或虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,影響進(jìn)項(xiàng)抵扣和所得稅稅前扣除。

3)進(jìn)銷發(fā)票不符,有虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)

往來(lái)客戶繁多的企業(yè),經(jīng)常會(huì)開(kāi)具大量發(fā)票,但由于管控不嚴(yán),導(dǎo)致了大量貨不對(duì)板或是進(jìn)銷不符的發(fā)票。比如銷售的明明是電腦,發(fā)票開(kāi)具的卻是打印機(jī);采購(gòu)的明明是電子元件,銷售發(fā)票上卻寫(xiě)的墨盒。這種電子元件變墨盒的發(fā)票不符合業(yè)務(wù)邏輯,也不符合發(fā)票管理的要求,存在一定的虛開(kāi)或接受虛開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)需要通過(guò)一些信息化手段,確保開(kāi)具和收到的發(fā)票符合商品進(jìn)銷一致原則,商品賦碼要符合大的商品范疇和經(jīng)營(yíng)類目。

4)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率核算不清晰,賬期時(shí)間長(zhǎng),企業(yè)現(xiàn)金流壓力大

一直以來(lái),零售業(yè)普遍面臨著以下兩大問(wèn)題:一是庫(kù)存,二是賬期。

庫(kù)存方面,小企業(yè)毛利低,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率對(duì)企業(yè)的影響非常大。企業(yè)經(jīng)營(yíng)中SKU非常多,人工盤點(diǎn)這些SKU的庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況,會(huì)帶來(lái)巨大的工作量,還有很大幾率會(huì)盤丟。如果不依靠信息化的管理手段,很容易導(dǎo)致庫(kù)存數(shù)據(jù)失真,出現(xiàn)大量存貨已賣但沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入的情況,影響企業(yè)銷售策略制定、成本管控和毛利水平。

賬期方面,小企業(yè)交易份額小,交易對(duì)手繁多,不同客戶之間賬期的影響,金額的影響,缺乏一個(gè)數(shù)字化的管理手段,容易造成資金占用,增加壞賬風(fēng)險(xiǎn)。賬期過(guò)長(zhǎng)的客戶一旦發(fā)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)給企業(yè)自身的現(xiàn)金流造成較大壓力。

5)對(duì)賬工作量大,收款不規(guī)范,交易結(jié)構(gòu)不合理

小企業(yè)訂單小,筆數(shù)多,在合同審批,出入庫(kù),發(fā)貨以及發(fā)票開(kāi)具,收款,認(rèn)款等方面非常混亂,尤其在線上銷售渠道,業(yè)務(wù)流程混亂的情況更為突出。多平臺(tái)銷售,多途徑回款,商品銷售規(guī)模大、種類多,導(dǎo)致對(duì)賬工作量龐大。同時(shí),收款不規(guī)范,比如未通過(guò)公戶收款,無(wú)票收入未申報(bào)等情況,可能造成巨大的稅收風(fēng)險(xiǎn)。不合理的交易結(jié)構(gòu)也導(dǎo)致稅負(fù)過(guò)高,毛利低下。

企業(yè)需要一個(gè)完整的管理體系,依托流程審批系統(tǒng),電子合同的應(yīng)用,智能化開(kāi)票,進(jìn)銷存自動(dòng)對(duì)賬等信息化手段,滿足四流合一的基礎(chǔ)要求,把訂單、發(fā)票、收款的錯(cuò)配值降到最低。

6)毛利核算不清晰,費(fèi)用分?jǐn)偛痪_

小企業(yè)毛利核算不夠清晰,費(fèi)用分?jǐn)偛粔蚓_。有些品類看上去是賺錢的,但如果把成本準(zhǔn)確分?jǐn)偟綐I(yè)務(wù)當(dāng)中,會(huì)發(fā)現(xiàn)部分品類其實(shí)是不盈利的。如果不依賴信息化的核算分析手段,費(fèi)用無(wú)法準(zhǔn)確分?jǐn)?,老板就無(wú)法準(zhǔn)確掌握不同品類,不同SKU下的毛利,導(dǎo)致企業(yè)盈利情況成為一本“糊涂賬”。

以上這些問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致小企業(yè)面臨諸多內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)!

對(duì)內(nèi),開(kāi)票對(duì)賬占用業(yè)務(wù)人員大量時(shí)間精力;同時(shí)進(jìn)銷存管理混亂,成本核算不清晰,費(fèi)用分?jǐn)偫щy,每月難以輸出準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)分析結(jié)果,使得老板無(wú)法準(zhǔn)確掌握企業(yè)的真實(shí)業(yè)務(wù)狀況,無(wú)法制定下階段正確的經(jīng)營(yíng)策略。

對(duì)外,企業(yè)可能存在以下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):

1)平臺(tái)大量收入流入個(gè)人賬戶,企業(yè)資金與收入、經(jīng)營(yíng)規(guī)模不匹配,易被稽查。

2)平臺(tái)銷售回款未確認(rèn)收入,存在無(wú)票收入未申報(bào)的情況。需要大家警惕的是,未開(kāi)票收入也是正常的經(jīng)營(yíng)收入,也需要申報(bào)納稅,否則可能會(huì)給自己和企業(yè)惹來(lái)大麻煩。

3)庫(kù)存商品大額掛賬,賬實(shí)不符;成本結(jié)轉(zhuǎn)和銷售收入嚴(yán)重不匹配。存貨的流轉(zhuǎn)、循環(huán),核算,包含于采購(gòu)與付款循環(huán)、生產(chǎn)與存貨循環(huán)、銷售與收款循環(huán),牽一發(fā)而動(dòng)全身,極易成為稅務(wù)稽查的突破點(diǎn)。

4)企業(yè)資金流、發(fā)票流、業(yè)務(wù)流、合同流的四流不一致,并且無(wú)法提供完整的從采購(gòu)到銷售涉及的合同、資金、發(fā)票、物流證據(jù)。經(jīng)濟(jì)交易過(guò)程中,如果不能保證四流的相互統(tǒng)一,則可能涉嫌虛開(kāi)發(fā)票,若被稅務(wù)部門認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,則不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不能進(jìn)行所得稅稅前扣除,不僅需要補(bǔ)繳稅款、滯納金、罰款,還可能需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

3.我們能做什么——慧算賬業(yè)財(cái)解決方案

“業(yè)財(cái)解決方案”是“慧算賬”產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)的重要體現(xiàn),針對(duì)中小微企業(yè)的諸多痛點(diǎn)問(wèn)題及潛在風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)需要一套合規(guī)、高效的業(yè)財(cái)稅管理體系,實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)稅的數(shù)據(jù)交互和連接,幫企業(yè)提升納稅信用等級(jí),降低信用風(fēng)險(xiǎn)。但一套全功能ERP系統(tǒng)所需的費(fèi)用以及每年系統(tǒng)維護(hù)所產(chǎn)生的人力成本對(duì)小企業(yè)而言是無(wú)力承擔(dān)的。

 “以數(shù)治稅”— 企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)管理升級(jí)!業(yè)財(cái)稅深度融合成為趨勢(shì)

慧算賬依托經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)+自主研發(fā)的業(yè)財(cái)平臺(tái),依托“人+系統(tǒng)”的能力,為客戶提供低成本、個(gè)性化的業(yè)財(cái)行業(yè)解決方案,滿足企業(yè)流程審批、發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)銷存管理、認(rèn)款對(duì)賬、收入成本核算分析與定制化數(shù)據(jù)分析等需求:

 “以數(shù)治稅”— 企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)管理升級(jí)!業(yè)財(cái)稅深度融合成為趨勢(shì)

1)業(yè)財(cái)對(duì)賬服務(wù)。面對(duì)進(jìn)銷存環(huán)節(jié)龐大且雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù),與耗時(shí)長(zhǎng)、難度大、成本高的人工對(duì)賬相比, 慧算賬業(yè)財(cái)平臺(tái)支持企業(yè)快速數(shù)據(jù)初始化,完成各類發(fā)票、訂單、銀行流水等相關(guān)資料自動(dòng)提取、OCR識(shí)別、批量導(dǎo)入,并利用對(duì)賬引擎實(shí)現(xiàn)一鍵自動(dòng)對(duì)賬,自動(dòng)四流梳理,還原企業(yè)真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

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(一鍵自動(dòng)對(duì)賬)

2)信息登記管理服務(wù)。提供合同、訂單、資金和發(fā)票信息的智能歸集,支持多維度數(shù)據(jù)信息隨時(shí)查看。

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(對(duì)賬完成,數(shù)據(jù)留存)

3)輔助核算服務(wù)。對(duì)收入、成本、費(fèi)用等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類歸集、精細(xì)化核算,按商品、訂單、項(xiàng)目、客戶提供不同顆粒度、不同業(yè)務(wù)維度的分?jǐn)傢?xiàng)明細(xì)核算,全面監(jiān)控材料耗用及費(fèi)用支出的合理性,提升各業(yè) 務(wù)線、產(chǎn)品、門店、項(xiàng)目的盈利水平。

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(成本費(fèi)用分?jǐn)偰P停?/strong>

4)發(fā)票信息管理服務(wù)。依托稅控發(fā)票管理系統(tǒng)和電子發(fā)票管理系統(tǒng),解決發(fā)票智能開(kāi)具、智能進(jìn)銷項(xiàng)匹配等需求。同時(shí),為客戶提供完整且智能化的電子發(fā)票開(kāi)具、管理、存儲(chǔ)、應(yīng)用服務(wù),適應(yīng)不同企業(yè)的電子發(fā)票用管存需求。優(yōu)化傳統(tǒng)的重復(fù)錄入開(kāi)票信息,發(fā)票信息人工錄入致錯(cuò)誤,發(fā)票與合同訂單關(guān)聯(lián)不起來(lái)等問(wèn)題,支持業(yè)務(wù)人員一鍵勾選訂單,根據(jù)訂單自動(dòng)生成開(kāi)票信息,提升開(kāi)票準(zhǔn)確度和效率。

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(發(fā)票管理)

5)基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析服務(wù)。每月為老板們提供包括資金報(bào)表、利潤(rùn)分析表、成本分析表、費(fèi)用分析表在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析。根據(jù)資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、經(jīng)營(yíng)結(jié)算表、現(xiàn)金流量表對(duì)本月資金使用情況、資金利用率進(jìn)行分析;根據(jù)收入、成本、費(fèi)用的精細(xì)化核算,分析影響毛利的驅(qū)動(dòng)因素;根據(jù)成本各組成部分占比分析,提供成本優(yōu)化建議;根據(jù)費(fèi)用類型按月分析,并與成本、利潤(rùn)、訂單掛鉤進(jìn)行管控,讓老板及時(shí)獲取企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),全面掌握企業(yè)實(shí)際盈利情況,更好制定下階段的經(jīng)營(yíng)策略。

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(經(jīng)營(yíng)管報(bào)-數(shù)據(jù)儀表盤)

6)定制化經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析服務(wù)。慧算賬業(yè)財(cái)服務(wù)除了能高效地為老板們提供基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù),如收支情況、現(xiàn)金預(yù)測(cè)、細(xì)顆粒度的盈利分析、價(jià)格政策執(zhí)行情況、項(xiàng)目收支情況,還能針對(duì)不同企業(yè)的差異化數(shù)據(jù)分析需求,按產(chǎn)品、銷售渠道、業(yè)務(wù)類型等多維度定制化進(jìn)行經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)類分析,為老板們提供應(yīng)收賬齡分析、項(xiàng)目分析、采購(gòu)分析、收入分析、個(gè)性化報(bào)表等定制化的數(shù)據(jù)分析服務(wù)。

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(經(jīng)營(yíng)管報(bào)-應(yīng)收賬齡分析)

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